Ordem de recebimento (Baixa recebimentos em lote)
Transcrição do vídeo:
A tela de ordem de recebimento permite realizar lançamentos de baixa de várias contas a receber simultaneamente. Para lançar uma ordem de recebimento basta clicar no menu Financeiro e no botão Ordem de recebimento. Para iniciar o lançamento, basta clicar no botão Novo e no botão Inserir para informar os recebimentos. É possível consultar os recebimentos digitando o código, o número do documento ou o nome do cliente. Após identificar os recebimentos, basta selecioná-los na caixa de seleção do campo SEL. Após selecionar, basta clicar no botão OK. E será gerado um valor de recebimento. Para informar um pagamento para estas contas, basta clicar no botão Inserir no campo Forma de recebimento. E nos campos abaixo serão necessários preencher a data da compensação, no caso a data do recebimento, que pode ser digitada manualmente ou pode ser selecionada através do calendário. O valor recebido, no caso, o valor do recebimento para esta forma de pagamento. A forma de recebimento que será informada clicando no binóculo do campo Forma Recebimento. Após selecionar a forma de recebimento, basta clicar no botão OK. Será necessário preencher também a conta corrente no qual foi recebido essas contas. Após selecionar a conta, basta clicar no botão OK. É possível também identificar esse recebimento preenchendo no campo Documento. Pode ser preenchido aqui o número do recibo ou o número do comprovante de recebimento. Ou pode ser criado também um novo código digitado no campo Documento. É possível também vincular uma observação a este recebimento no campo OBS. Para confirmar a forma de recebimento, basta clicar no botão Atualizar. E para confirmar a operação de recebimento destas contas, basta clicar no botão OK. Pronto. Assim será dado baixa em todas as contas a receber informadas aqui nesse lançamento. É possível também imprimir este recebimento, clicando no botão Imprimir, que serão apresentados os dados desta ordem de recebimento.
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