Ordem de Pagamento (Baixa pagamentos em lote)
Em uma ordem de pagamento é possível realizar o pagamento de várias contas simultaneamente. Para lançar uma ordem de pagamento basta clicar no menu Financeiro, e no botão Ordem de Pagamento. Para iniciar o lançamento, basta clicar no botão Novo e no botão Inserir para inserir as contas nas quais serão pagas. É possível realizar uma consulta de contas através do código do pagamento, do número do documento ou do nome de identificação. Após identificar a conta no qual será pago, basta selecionar na caixa de seleção ao lado esquerdo. Após selecionar os pagamentos basta clicar no botão OK. Após selecionar os pagamentos será gerado um valor total. E no campo de formas de pagamento, será necessário clicar no botão Inserir para inserir o tipo de pagamento para estas contas. No campo Data Pagamento, será necessário preencher a data em que será realizado esse pagamento. E logo ao lado é o campo de valor, no qual será digitado o valor do pagamento no campo Valor Ref. No campo Forma de Pagamento, será necessário indicar qual foi o pagamento para estas contas, clicando no binóculo no campo Cód. Pague. Após selecionar o tipo de pagamento, basta clicar no botão OK. Será necessário também informar uma conta no qual será realizado este pagamento. Para informar uma conta corrente basta clicar no binóculo no campo Código CC e informar a conta no qual foi realizado o pagamento. Após identificar a conta, basta clicar no botão OK. Caso seja necessário identificar esse pagamento com algum código ou número de identificação, isso pode ser realizado no campo Documento, onde pode ser digitado o número de identificação para este pagamento. É possível também informar uma observação para este pagamento no campo Obs. Após preencher os campos necessários basta clicar no botão Atualizar e o pagamento está realizado e essas parcelas serão quitadas. Para confirmar a operação basta clicar no botão OK. É possível imprimir este pagamento, clicando no botão Imprimir.
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