Cadastro de CFOP
Transcrição do Vídeo:
Para ativar um CFOP, para realizar operações fiscais, basta clicar no menu cadastros, no botão todos, no submenu faturamento, e no botão CFOP. Será necessário digitar o código do CFOP, no caso, o código da operação, ou ele pode ser pesquisado também no botão procurar. Será necessário informar alguma informação para consulta. Após selecionar o CFOP desejado, basta clicar no botão OK. Se o CFOP não estiver ativo, será necessário clicar na caixa de seleção do campo ativo. Caso seja necessário, alterar a descrição do CFOP, basta alterar no campo descrição resumida e no campo descrição completa.
É possível configurar um CFOP, dizendo que ele pode dar baixa em estoque ou não, marcando a opção baixa de estoque, ou desmarcando para não dar baixa em estoque, se ele é um CFOP do tipo simples remessa, se ele vai sugerir custo na nota fiscal de saída, ou se ele vai também alterar movimentação de estoque na nota fiscal, ou se ele é um CFOP de devolução. Após ativar e configurar o seu CFOP, basta clicar no botão OK e confirmar a mensagem de salvar.
Após configurar o CFOP, será necessário também ativá-lo para sua empresa. Para ativar um CFOP para empresa, basta clicar no menu cadastros, no botão empresas. No campo parâmetros fiscais, e no campo CFOPs utilizados pela empresa, será necessário clicar no botão inserir, a seta para a esquerda. E no campo informação para consulta, será necessário digitar alguma informação para consultar o CFOP recém ativado. Após localizar e selecionar o CFOP, basta clicar no botão OK. E clicar no botão OK da tela de cadastro de empresa novamente para salvar e confirmar a operação.
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